工程項目ISO9000貫標(biāo)制度手冊之二

      

          
       
7.5分包工程的驗證      
       
    對分包工程的驗證按本手冊第10、第11條款的規(guī)定執(zhí)行。      

第八節(jié)  業(yè)主提供產(chǎn)品的控制      
       
8.1合同文件      
       
8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時，合約估算部負責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不影響項目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則。      
8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性，以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。      
8.1.3對由業(yè)主推薦而由項目與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對分包商進行預(yù)先評價，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過／經(jīng)過預(yù)先評價的分包商，合約估算部應(yīng)書面向業(yè)主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項目對該分項工程的責(zé)任和權(quán)利。      
8.1.4對業(yè)主提供的物資，物資采購部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理條件等。當(dāng)在合同簽定時尚不能準確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時，物資采購部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量，具體的清單可在項目條件具備時再同業(yè)主辦理。      
       
8.2業(yè)主提供物資的驗證      
       
8.2.1對業(yè)主提供的物資，物資采購部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進行檢驗或驗證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。      
8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過項目的驗證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。      
8.2.3對經(jīng)驗證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購部應(yīng)做好記錄并及時報告業(yè)主。     
 8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護      
       
8.3.1物資采購部負責(zé)對驗證后的物資進行標(biāo)識，并單獨存放和妥善防護，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。      
8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護，按本手冊第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。      
8.3.3在貯存、維護過程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，物資采購部應(yīng)記錄并向業(yè)主報告 
8.4業(yè)主指定分包商的管理          
8.4.1負責(zé)該分項工程的工程部負責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗人員負責(zé)對業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進行檢查和驗收。      
8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理，檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格時除向分包商指出并予以記錄外，并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進行處置。      
8.4.3分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項目，由技術(shù)準備部審核驗收和保存。      

第八節(jié)  業(yè)主提供產(chǎn)品的控制      
       
8.1合同文件      
       
8.1.1當(dāng)業(yè)主將部分工程另作分包或提供部分物資時，合約估算部負責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不影響項目對工程計劃及質(zhì)量等管理為原則。      
8.1.2當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分項工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性，以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。      
8.1.3對由業(yè)主推薦而由項目與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對分包商進行預(yù)先評價，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過／經(jīng)過預(yù)先評價的分包商，合約估算部應(yīng)書面向業(yè)主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，合約估算部則應(yīng)同業(yè)主確定項目對該分項工程的責(zé)任和權(quán)利。      
8.1.4對業(yè)主提供的物資，物資采購部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理條件等。當(dāng)在合同簽定時尚不能準確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時，物資采購部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量，具體的清單可在項目條件具備時再同業(yè)主辦理。      
       
8.2業(yè)主提供物資的驗證      
       
8.2.1對業(yè)主提供的物資，物資采購部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進行檢驗或驗證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。      
8.2.2業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過項目的驗證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。      
8.2.3對經(jīng)驗證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購部應(yīng)做好記錄并及時報告業(yè)主。      
     
8.3業(yè)主提供物資的貯存和維護      
       
8.3.1物資采購部負責(zé)對驗證后的物資進行標(biāo)識，并單獨存放和妥善防護，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。      
8.3.2對業(yè)主提供的物資的貯存和維護，按本手冊第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。      
8.3.3在貯存、維護過程中，如有丟失、損壞或不適用等情況，物資采購部應(yīng)記錄并向業(yè)主報告。 
8.4業(yè)主指定分包商的管理      
       
8.4.1負責(zé)該分項工程的工程部負責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗人員負責(zé)對業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進行檢查和驗收。      
8.4.2對業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理，檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格時除向分包商指出并予以記錄外，并及時報告業(yè)主并按合同的規(guī)定進行處置。      
8.4.3分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交項目，由技術(shù)準備部審核驗收和保存。      

第九節(jié)  標(biāo)識和可追溯性      
       
9.1物資的標(biāo)識      
       
9.1.1物資采購部在向供應(yīng)商訂貨時，除要求供應(yīng)商提供物資進貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標(biāo)識清楚。      
9.1.2物資進貨時，應(yīng)辦理入庫驗收手續(xù)，建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。      
9.1.3進入庫房內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地等。      
9.1.4露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等；砼預(yù)制構(gòu)件，應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書寫上述標(biāo)識。      
9.1.5對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進先出的措施。      
9.1.6對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。      
9.1.7對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識，項目應(yīng)妥善保管，不得隨意拆扔。      
9.1.8標(biāo)牌應(yīng)設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。      
9.1.9對物資存貯器上的標(biāo)識應(yīng)予以妥善保持，當(dāng)存貯器中的物資更換時，貯存單位必須同時更換存貯器上的標(biāo)識。      
       
9.2施工過程的標(biāo)識      
       
9.2.1施工過程的標(biāo)識主要是以檢驗和試驗記錄及質(zhì)量檢驗評定的記錄來實現(xiàn)的（如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定，文件編號：京建質(zhì)〔1996〕418號）。      
9.2.2由質(zhì)量部組織分部分項工程質(zhì)量驗評及隱蔽工程驗收，在記錄表上用文字、簡圖進行標(biāo)識，標(biāo)明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗評日期等。      
9.2.3施工過程中需進行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標(biāo)識。檢驗和試驗報告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。       
9.2.4土建工程部應(yīng)按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場測量標(biāo)志、測量成果圖和成果記錄。      
9.2.5工程竣工后由質(zhì)量部負責(zé)與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù)，填寫規(guī)定的表格，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識。      
     
9.3檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識      
       
9.3.1物資和施工過程在檢驗和試驗后，應(yīng)對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。      
9.3.2檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。      
9.3.3負責(zé)標(biāo)識的單位應(yīng)保護好標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的情況，應(yīng)立即處理、補做。       
9.3.4物資的檢驗和試驗狀態(tài)      
9.3.4.1物資采購部負責(zé)對其控制物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。對分包商采購的物資，負責(zé)管理該分包商的工程部指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標(biāo)識。      
9.3.4.2 對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、作記錄等方法。      
9.3.5過程的檢驗和試驗狀態(tài)      
9.3.5.1    未經(jīng)檢驗和試驗的過程不做標(biāo)識。      
9.3.5.2    對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識均采用記錄形式進行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。      
9.3.5.3過程經(jīng)初步檢驗判為不合格、且處于待評審處理時，為已檢驗待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書面文件為標(biāo)識通知作業(yè)負責(zé)人。      
9.3.6工程最終檢驗和試驗狀態(tài)      
     工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標(biāo)識的合格和不合格兩種狀態(tài)。      
9.3.7物資采購部負責(zé)監(jiān)督檢查物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的實施情況，質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督檢查過程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的實施情況。      
       
9.4追溯      
       
9.4.1物資的追溯      
    當(dāng)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時，可依據(jù)問題的工程部位、施工日期、  使用材料，按物資臺帳、領(lǐng)料憑證及進貨單據(jù)對物資進行追溯；也可因為發(fā)現(xiàn)物資使用問題對施工過程進行追溯。      
9.4.2施工過程的追溯      
    可根據(jù)出現(xiàn)問題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員，查閱分部分項工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗評表、施工日志進行追溯。      
       
9.5分包工程的標(biāo)識      
          
    各工程部應(yīng)要求起各自管轄的分包商對其物資和施工過程進行標(biāo)識，并對分包商的實施情況進行監(jiān)督、檢查。      

第十節(jié)  施工過程控制      
       
10.1一般過程的控制      
       
10.1.1工序控制      
10.1.1.1在組織編制施工組織設(shè)計時，應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙、標(biāo)準規(guī)范及合同要求確定直接影響工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。      
10.1.1.2一般工序的控制執(zhí)行國家現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準和技術(shù)操作規(guī)程。      
10.1.1.3技術(shù)準備部組織對關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案，明確作業(yè)人員、管理人員的職責(zé)，確定施工機具、設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，明確檢驗標(biāo)準和驗證人員。      
10.1.2現(xiàn)場準備      
    土建工程部負責(zé)組織開工前的現(xiàn)場準備工作；包括對現(xiàn)場勘察、測量定位、放線的控制等，由測量人員作好記錄。      
10.1.3技術(shù)交底      
10.1.3.1施工前，應(yīng)向作業(yè)人員或分包商進行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。      
10.1.3.2技術(shù)交底的依據(jù)是：施工圖紙、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標(biāo)準、安全規(guī)程、質(zhì)量評定標(biāo)準、施工方案、項目質(zhì)量計劃、技術(shù)措施等。      
10.1.4設(shè)計變更、工程洽商      
10.1.4.1設(shè)計變更、工程洽商，由設(shè)計監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。      
10.1.4.2對設(shè)計變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規(guī)定辦理，辦理單位負責(zé)將簽字齊全的設(shè)計變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和分包商。       
10.1.5施工環(huán)境      
    對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理，由安全文明部組織按公司《文明施工管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。      
10.1.6施工機械      
10.1.6.1安全文明部負責(zé)對進場設(shè)備組織驗收，并填寫保存驗收記錄，并建立項目設(shè)備臺帳。      
10.1.6.2安全文明部負責(zé)編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。      
10.1.6.3安全文明部應(yīng)對分包商自帶機械設(shè)備運行狀態(tài)進行檢查，督促分包商進行維修保養(yǎng)。      
10.1.7檢驗、測量和試驗設(shè)備      
    施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按第12條款的規(guī)定本手冊進行控制。      
10.1.8驗證      
      對過程中形成的質(zhì)量特性的驗證，主要通過作業(yè)人員或分包商自檢，工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗的方式來進行。具體為：  

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