工程項目ISO9000貫標制度手冊之四

      

第十六節(jié)  質(zhì)量記錄的控制 
  
16.1質(zhì)量記錄的范圍和格式 
  
16.1.1質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質(zhì)量體系運行記錄（如質(zhì)量體系審核報告、糾正措施記錄等）。 
16.1.2質(zhì)量記錄的格式和填寫要求按本項目的《項目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 
16.1.3各部門在制定支持性文件時，應(yīng)根據(jù)《項目管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定明確質(zhì)量記錄的格式和填寫要求。 
  
16.2質(zhì)量記錄的收集 
  
16.2.1工程質(zhì)量記錄 
16.2.1.1物資采購部負責收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。 
16.2.1.2工程部負責收集： 
l        l        施工檢驗和試驗記錄； 
l        l        工程質(zhì)量驗收記錄，包括分包商的質(zhì)量檢驗及評定記錄； 
l        l        工程質(zhì)量評定記錄。 
l        l        技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。 
16.2.1.3物資采購部和工程部應(yīng)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給技術(shù)準備部匯總、整理并保存。 
16.2.2質(zhì)量體系運行記錄 
16.2.2.1質(zhì)量部負責收集整理不合格品報告、糾正和預(yù)防措施、工程回訪保修、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)部審核和外部審核等記錄。 
16.2.2.2合約估算部負責收集整理招標文件評審、合同評審、分包商評價與選擇等記錄。 
16.2.2.3物資采購部負責收集整理供應(yīng)商評價與選擇等記錄。 
16.2.2.4技術(shù)準備部負責收集整理檢驗、測量及試驗設(shè)備校準等記錄。 
16.2.2.5安全文明部負責收集整理施工機械維修保養(yǎng)、特殊工種人員培訓和考核等記錄。 
  
16.3質(zhì)量記錄的標識、編目 
  
16.3.1所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準確。 
16.3.工程質(zhì)量記錄的標識、編目應(yīng)按《北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》（京建質(zhì)〔1996〕418號）要求或相應(yīng)的管理規(guī)定組卷。 
16.3.3質(zhì)量體系運行記錄采用項目文件中指定的、有項目標志和統(tǒng)一編號的表式，質(zhì)量體系運行記錄的編目和組卷按規(guī)定要求執(zhí)行。 
16.3.4來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。 
  
16.4質(zhì)量記錄的歸檔與貯存 
  
16.4.1每年底各部門將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交技術(shù)準備部歸檔。 
16.4.2部門收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件柜，部門經(jīng)理應(yīng)指派專人負責保管，以防記錄損壞或丟失。 
16.4.3保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對應(yīng)，便于查閱。 

第十七節(jié)  內(nèi)部質(zhì)量體系審核 
  
  
17.1審核計劃 
  
17.1.1每年年初，質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。 
17.1.2每次審核的確切日期，由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負責人。 
  
17.2審核實施 
  
17.2.1質(zhì)量部負責安排審核員進行審核。 
17.2.2審核員應(yīng)按本手冊和有關(guān)支持性文件審核檢查表。 
17.2.3審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。 
17.2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應(yīng)及時向受審核部門說明。 
17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)對審核對象加入個人的成見。 
  
17.3報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題 
  
17.3.1審核員應(yīng)在審核完成后，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。 
17.3.2對于那些針對直接原因，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。 
17.3.3對于那些對質(zhì)量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命，以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。 
17.3.4審核完畢，質(zhì)量部負責編寫并發(fā)布審核報告。 
  
17.4對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應(yīng) 

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